ZUGFeRD & XRechnung Validator für deutsche Unternehmen
Das deutsche E-Rechnungsgesetz schreibt strukturierte XML-Rechnungen für öffentliche Auftraggeber (B2G) seit 2020 und für B2B ab 2027 vor. Validieren Sie Ihre ZUGFeRD 2.x- oder XRechnung-Rechnungen auf EN 16931-Konformität - kostenlos, keine Dateiübertragung.
ZUGFeRD Validator öffnenDeutsche E-Rechnungspflichten: das E-Rechnungsgesetz erklärt
Das deutsche E-Rechnungsgesetz (ERechV) schreibt EN 16931-konforme Rechnungen für die öffentliche Bundesbeschaffung (B2G) seit November 2020 vor. Alle Bundeslieferanten müssen Rechnungen im Format XRechnung oder ZUGFeRD 2.x über die Plattformen ZRE/OZG-RE einreichen.
Für B2B-Transaktionen legt das Wachstumschancengesetz die Pflicht zur elektronischen Rechnungsstellung ab Januar 2027 fest. Alle deutschen mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen müssen ab 2025 in der Lage sein, strukturierte E-Rechnungen zu empfangen, und ab 2027 diese auszustellen, mit Ausnahmen für Kleinunternehmen bis 2028.
Konformitätszeitplan
B2G (Bund): XRechnung oder ZUGFeRD 2.x für alle Bundesauftragsrechnungen über die ZRE-Plattform verpflichtend.
B2B: alle deutschen mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen müssen strukturierte E-Rechnungen (EN 16931) EMPFANGEN können.
B2B: Pflicht zur AUSSTELLUNG strukturierter E-Rechnungen für Unternehmen mit einem Jahresumsatz >800.000 €.
B2B: Ausstellungspflicht wird auf alle deutschen mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen einschließlich Kleinstunternehmen ausgeweitet.
Was ValidateFin in Ihrer ZUGFeRD-Rechnung prüft
Stellen Sie vor der Einreichung beim Käufer oder der ZRE-Plattform sicher, dass Ihre ZUGFeRD/XRechnung-Rechnung diese Prüfungen besteht:
- PDF/A-3-Struktur: XML korrekt als ZUGFeRD-invoice.xml eingebettet (ZUGFeRD) oder eigenständige XML-Datei (XRechnung)
- Pflichtfelder EN 16931: MwSt. Verkäufer/Käufer (USt-IdNr.), Rechnungsnummer, Lieferdatum, Steueraufschlüsselung
- ZUGFeRD-Profil: MINIMUM, BASIC WL, BASIC, EN 16931 (COMFORT) oder EXTENDED - XRechnung-Profil
- Deutsches MwSt.-Nummernformat: DE + 9 Ziffern (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)
- Leitweg-ID für XRechnung B2G: Käuferreferenzfeld (BT-10) für Rechnungen an den öffentlichen Sektor verpflichtend
Häufige Fehler, die zur Ablehnung durch ZRE / Käufer führen
Fehlende Leitweg-ID (BT-10)
Bei B2G-Rechnungen, die bei ZRE eingereicht werden, ist die Leitweg-ID (Routing-Kennung der öffentlichen Einrichtung) im Feld BuyerReference verpflichtend. Ihr Fehlen führt zur sofortigen Ablehnung.
Ungültiger ZUGFeRD-Profilbezeichner
Der GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter muss exakt dem angegebenen Profil entsprechen (z. B. urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:factur-x.eu:1p0:en16931). Abweichungen führen zu Validierungsfehlern.
Inkonsistente Rundung des MwSt.-Betrags
Die deutschen Steuerbehörden verlangen eine exakte MwSt.-Berechnung. Rundungsfehler in TaxTotalAmount gegenüber berechnetem Satz × Bemessungsgrundlage führen zum Fehler bei EN 16931-Regel BR-CO-15.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen ZUGFeRD und XRechnung?
ZUGFeRD ist ein hybrides Format (PDF/A-3 + eingebettete XML), das menschliches und maschinelles Lesen aus einer einzigen Datei ermöglicht. XRechnung ist ein reines XML-Format (ohne PDF), das von KoSIT für die deutsche öffentliche Beschaffung definiert wurde. Beide implementieren EN 16931. ZUGFeRD 2.x und XRechnung sind auf Datenebene interoperabel.
Kann ich ValidateFin zur Prüfung von XRechnung-Rechnungen verwenden?
Der Factur-X-Validator von ValidateFin extrahiert und validiert die eingebettete XML in ZUGFeRD-Dateien. Für eigenständige XRechnung-XML-Dateien verwenden Sie den UBL/Peppol-Validator, wenn die Datei UBL-basiert ist, oder den XML-Komparator zur Strukturprüfung. Die vollständige XRechnung-spezifische Validierung ist in Entwicklung.
Muss mein Unternehmen vor Januar 2025 handeln?
Ja - seit Januar 2025 müssen alle deutschen mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen technisch in der Lage sein, strukturierte E-Rechnungen (EN 16931) zu EMPFANGEN. Das bedeutet, Ihr Buchhaltungssystem muss ZUGFeRD oder XRechnung akzeptieren. Sie können ValidateFin nutzen, um jede empfangene Rechnung zu prüfen und zu validieren.
E-Rechnungsleitfäden nach Land
E-Rechnungspflicht in Deutschland
Status: Empfang seit 2025, Versand ab 2027. Wer E-Rechnungen ausstellen und empfangen muss, Fristen und akzeptierte Formate.
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